输入信息:
C6产品交付
( 无 )
☆ 顾客订单; ☆ 销售计划;
☆ 生产作业计划; ☆ 承运供方信息;
输出信息:
☆ 承运供方发运安排; ☆ 顾客满意度调查表;
☆产品交付确认(顾客签字的货清单); ☆ 对制造过程的反馈。
☆产品交付业绩统计表(含**额运费); 过程描述:
本过程定义了对较终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运( FIFO)、交付业绩统计 /
分析 / 改进 / 等管理要求。 过程所有者:
● PMC部:负责交付计划的制定和实施,负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理 ; 负 责对产品交付业绩的统计分析
过程相关职责:
○ 仓库部:负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作;
○ 品质部:负责交付产品在出货前的检查;
过程资源: 电话、传真、交通工具、电脑
过程绩效指标: ★客户交期达成率; 相关文件:
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》
输入信息:
☆IATF16949: 2016 要求 ☆ 以往审核的结果。
☆适用的法律法规 ☆ 顾客特殊要求;
☆体系文件 ☆ 过程规范;
☆有资格的内部审核员 ☆ 产品规范 输出信息:
☆ 内部审核计划; ☆ 产品审核计划; ☆ 过程审核计划;
☆ 内部审核报告; ☆ 产品审核报告; ☆ 过程审核报告; 过程描述:
本过程定义了质量管量体系内部审核策划、实施、验证的管理要求,包括:
☆质量管理体系全面审核(包括任何附加的质量管理体要求的符合性);
☆ 制造过程审核(对产品实现和生产过程进行审核,以确定其有效性);
☆ 产品审核(在生产和交付的适当阶段对产品进行审核,以验证符合所有规定的要求,如产
品尺
寸功能、(包装、标签等)。
过程所有者:
●品质部:负责质量管理体系和过程审核、内部审核、产品审核的策划、实施、验证和管理。 过程相关职责:
○ 品质体系:负责内部审核计划制订
○ 总经理:负责审核计划的批准
○ 各部门:负责审核的的实施与配合; 过程资源: 投影仪、纸、笔、电话、电脑。 过程绩效指标: ★ 不符合项关闭率 相关文件:
《体系审核管理程序 》
《 过程审核管理程序》
《产品审核管理程序》
输入信息:
S6生产设备管理
( 8.5.1.5 ;8.1.5.6 )
☆ 公司经营计划; ☆ 关键设备技术状态;
☆ 生产计划; ☆ 生产设备要求 / 项目计划;
☆ 关键设备维护目标; ☆ 设备维护历史数据资料。
输出信息:
☆ 适宜的设备; ☆ 生产设备维护记录;
☆ 设备更新改造计划; ☆ 状态完好满足产品生产要求的生产设备。
☆ 有计划的维护活动; 过程描述:
本过程定义了生产设备的管理要求,定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预 见性维护、维修的要求包括:
☆ 有计划的维护活动;
☆ 设备、工装和量具的包装和防护;
☆ 关键生产设备的零部件可获得性;
☆ 文件化、评估和改进维护的目标; 过程的所有者:
● 生产部:负责设备的归口管理,负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护管 理。
过程相关职责
○ 仓库部:负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出管理。 过程资源: 电脑、工具、备件、资金;
输入信息:
☆较高管理者的期望: ☆公司发展战略;
☆质量管理体系要求(包括变更要求) ☆公司的经营状况和资源状况;
☆顾客的期望和满意度: ☆公司外部经营环境;
☆竞争对手分析; ☆成员分析;
☆公司经营战略和经营理念; ☆绩效表现 ;
☆法律法规和其他要求 ;
输出信息:
☆员工行为规范; ☆ 顾客满意
☆道德提升方针; ☆过程绩效
☆ 质量管理体系策划结果; ☆质量方针
☆组织架构及各部门职责权限 ☆质量负责人任命书
☆质量体系所需资源 过程描述:
本过程定义了总经理或受权人员的**作用和对质量管理体系的承诺,并以客户满意为关注焦点。
过程所有者:
●总经理或受权人员:负责为质量体系策划提供相关资源,制定质量方针、目标,确定公司组 织架构及各部职责权限,制定企业责任,关注客户满意。
过程相关职责:
○各部门:负责配合总经理完成公司相关战略要求。
过程资源: 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类; 过程绩效指标: 无
相关文件: 《管理职责程序》 DS-QPM-01
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