1、管理评审改进项无报告，参考22000
2、目标分解中14000/18000内容少，参考呼市“部门目标考核办法”，改为管理目标分解，尤其是行政部
3、*87页改特殊过程，去掉纸板线和印刷，*16页外包去掉模具
4、不合格品处理结果未记录（不合格品处理表）
5、原纸不合格也需记录检测记录
6、满意度调查表缺少客户蒙牛
7、对客户关注度和产品质量关注度的体现点？
8、安全、原纸、产品码垛
9、废水送检频率应适当加大
10、消防：原料进厂、外来人员二次管理、现场员工禁带火种，电线老化措施管理
11、环境：固体废弃物管理
12、现场5S
13、宿舍距离厂区较近，宿舍的监管，检查
14、内审时需纳入食堂
15、食堂食物中毒、库房危险源识别应在应急预案及演练中体现。
16、风险识别体现在管理活动中
17、目标：指标分解后定期评审、检查修正
风险和机遇的识别、评价及控制措施的确定控制程序
1目的
通过与管理体系有关的风险和机遇的识别、评价，确保：
a）确保管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现改进。
通过应对风险和机遇措施的策划，确保管理体系实现预期结果。
2范围
适用于本公司管理体系涉及的所有与产品和服务质量、顾客满意、环境因素、危险源、合规义务、内外部环境和相关方需求和期望有关的风险和机遇的识别、分析、评价和控制措施的确定。
3职责分配
a）品控部负责质量风险源的识别、分析和评价；
b）生产部负责环境、职业健康安全风险源的识别、分析和评价；
c）各部门负责本部门风险源的识别、分析和评价；
4工作程序
识别风险源时应考虑内外部环境的影响、相关方的需求和期望、管理体系的范围、环境因素、危险源、合规义务等因素。
4.1主管部门组织有关人员对风险源进行识别并给予分析和评价，制定相应的控制措施，填写《风险源识别、评价和控制措施确定表》。
4.2风险评价
根据经验和有关知识识别和评价有关风险，评价标准如下：
风险评价标准
考虑各种内外部因素、相关方要求和公司的产品及服务本公司的体系范围如下：
产品范围：瓦楞纸箱生产
部门范围:包括公司的所有部门
过程范围: 涵盖了GB/T 19001-(2016 )（除8.3设计和开发）、GB/T 24001-（2016 ）、GB/T28001-2011的所有要求。由于本公司的产品主要按顾客提供的样箱及技术标准进行生产，不存在设计和开发过程。删减以后不影响满足顾客要求和适用法律法规要求的能力。
管理者应通过以下活动证实对管理体系的和承诺：
a）通过绩效监视、测量及定期的管理评审确保管理体系适宜性和有效性；
b）确保制定管理体系的方针和目标，并与公司的环境和战略方向相一致；
c）确保管理要求融入公司的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得管理体系所需的资源；
f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；
g）确保实现管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
以顾客为关注焦点
为增强顾客满意程度，确保顾客的要求得到确定并予以满足，管理者应：
a）坚持以顾客为关注焦点，把增强顾客满意作为全体员工永恒的目标，并经常进行教育沟通；
b）承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保公司相关部门通过与顾客沟通终达到增强顾客满意的目的；
c）确定和应对能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。
管理者应确保与已确定的风险和机遇相适应的措施都得到实施并且有效，确保增强顾客满意度。
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